常德市妇联2022年部门预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费情况

       （二）“三公”经费预算情况

       （三）一般性支出情况

       （四）政府采购情况

      （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

       （六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

             1.指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 

             2.指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

             3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

             4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

             5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

            6.加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

            7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区、中国台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

            8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

           根据市编委办核定，市妇联内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

          内设科室分别是办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部（与妇儿工委办合署办公）。

          所属事业单位分别是公益一类事业单位常德市妇女儿童发展中心、自收自支事业单位阳光幼儿园。

二、部门预算单位构成

          我会没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市妇联本级。

三、部门收支总体情况

           2022年部门预算即市妇联本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市妇联归口管理使用的事业运行经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

            2022年市妇联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

        （一）收入预算。2022年年初收入预算数655.65万元，其中，一般公共预算拨款655.65万元（经费拨款655.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少37.89万元，下降5.8%，主要是经费拨款减少37.89万元，主要原因是公用经费压减和人员经费减少。

        （二）支出预算。2022年年初支出预算数655.65万元，其中，基本支出333.78万元，项目支出321.87万元。主要包括一般公共服务607.52万元，社会保障和就业支出23.71万元，住房保障支出24.42万元。2022年支出预算较上年减少37.89万元，下降5.8%，主要是公用经费和人员经费减少37.89万元，主要原因是公用经费压减和人员经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

         2022年一般公共预算拨款收入655.65万元，支出包括：一般公共服务607.52万元，占92.7%；社会保障和就业支出23.71万元，占3.6%；住房保障支出24.42万元，占3.7%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少37.89万元，下降5.8%，主要是公用经费和人员经费减少37.89万元，主要原因是公用经费压减和人员经费减少。具体安排情况如下：

       （ 一）基本支出：市妇联2022年一般公共预算基本支出年初预算数为333.78万元，其中：人员经费274.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费58.92万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品服务支出等。

       （二）项目支出：市妇联2022年一般公共预算项目支出年初预算数为321.87万元，其中事业运行经费321.87万元，主要用于事业发展、留守儿童关爱、科学家教进基层工作、家庭工作、妇儿工委工作、妇女儿童发展中心运行维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

          市妇联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费情况。2022年市妇联运行经费预算58.92万元，较上年预算减少8.56万元，下降14.5%。其减少原因为公用经费压减和人员经费减少。

       （二）“三公”经费预算情况。2022年市妇联“三公”经费预算数为5.9万元，其中：公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，下降10%。其减少原因为减少公务接待。

      （三）一般性支出情况。2022年市妇联会议费预算2万元，拟召开工作调度会、务虚会、述职测评会、执委会、妇儿工委成员单位会等会议，人数约400人次，主要包含安排布置工作、述职测评等内容；培训费预算5万元，拟开展志愿者讲师等培训，人数约120人次，主要内容为“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲讲师培训；拟举办三八、六一活动，经费预算20万元。

     （四）政府采购情况。2022年市妇联政府采购预算总额14.34万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算14.34万元。

     （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市妇联及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

     （六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为655.65万元，其中，基本支出333.78万元，项目支出321.87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

           1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市妇联2022年部门预算公开表.xlsx