常德市妇女联合会

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市妇女联合会

单位概况

一、部门职责

 (一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

(七)负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和中国台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

常德市妇女联合会是财务独立核算的正处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，内设机构5个，分别是：办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办合署办公）和权益部，共有在编人员13人，退休人员2人，临时工1人。所属事业单位2个：常德市妇女儿童发展中心，公益一类事业单位，事业编制5人，临时工13人；阳光幼儿园，自收自支事业单位，事业编制1人。纳入决算编制范围的是5个内设机构和常德市妇女儿童发展中心。

第二部分

部门决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：  常德市妇女联合会                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计857.09万元。与上年相比增加77.1万元，增长9%，主要是因为人员经费支出增加，支出总计857.09万元。与上年相比增加23.12万元，增长2.7%，主要是因为人员经费支出增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计834.5万元，其中：财政拨款收入824.84万元，占96.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.66万元，占3.76%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计855.06万元，其中：基本支出474.82万元，占55.53%；项目支出380.24万元，占44.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计847.43万元，与上年相比增加81.42万元,增长9.61%，主要是因为人员经费支出增加，财政拨款支出总计847.43万元。与上年相比增加27.44万元，增长3.24%，主要是因为人员经费支出增加.

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出845.4万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出增加25.41万元，增长（减少）3.01%，主要是因为人员经费支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出845.4万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出774.06万元，占91.56%；

2. 社会保障和就业支出（类）支出38.12万元，占4.51%;

3. 农林水支出（类）支出10万元，占1.18%；

4. 支付保障支出（类）支出23.22万元，占2.75%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为693.54万元，支出决算数为845.4万元，完成年初预算的121.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为177.5万元，支出决算为218.45万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员预算调增、统计口径差异。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为355.64万元，支出决算为379.87万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取省级专项资金、统计口径差异等。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为96.57万元，支出决算为148.74万元，完成年初预算的154.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员预算调增、统计口径差异。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为12.53万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的187.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员预算调增。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤不可预见，根据实际预算调增。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取专项资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.3万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出465.15万元，其中：人员经费354.98万元，占基本支出的76.32%,主要包括基本工资73.85万元、津贴补贴36.76万元、奖金128.55万元、绩效工资12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元、其他社会保障缴费10.61万元、住房公积金29.47万元、其他工资福利支出4.97万元、退休费23.5万元、抚恤金14.62万元；公用经费110.17万元，占基本支出的23.68%，主要包括办公费12.63万元、印刷费12.69万元、邮电费5.19万元、差旅费1.02万元、维修费0.67万元、租赁费3.75万元、会议费3.58万元、培训费1.44万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0.31万元、劳务费3.71万元、工会经费9.7万元、福利费12.4万元、车辆运行维护费2.77万元、其他交通费19.26万元、其他商品服务支出6.14万元、办公设备购置费14.2万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.47万元，完成预算的77.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待经费支出，与上年相比减少0.23万元，减少32.86%,减少的主要原因是压缩接待经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的79.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，与上年相比减少2.03万元，减少73.29%，减少的主要原因是压缩经费支出。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占20.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.77万元，占79.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，我单位无此项支出。

2.公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组9个、来宾55人次，主要是接待下级县市单位联系工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.77万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.77万元，主要是车辆加油、保险、维修、路桥费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出110.17万元，比年初预算数增加42.69万元，增长63%，主要原因是：预算调整增加。比上年决算数增加68.43 万元，增长163.94%，主要原因是：预算调增。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费3.58万元，用于召开8次大型会议，人数787人，内容为2021年全市妇联工作务虚会（三类会议，部署工作，预算3000元）、民法典普法宣讲会（三类会议，民法典普法宣讲，预算5500元）、十九届五中全会精神宣讲会（三类会议，市委宣讲团宣讲，预算1000元）、省妇联来常调研座谈会（三类会议，省妇联来常调研村（社区））妇联换届、妇联深化改革破难行动、女干部培养选拔、农村基层治理工作，预算3000元）、省妇联改革专题调研座谈会（三类会议，妇联改革工作调研，预算4600元）、湘妹子能量家园现场推进会（三类会议，在桃源湘妹子能量家园现场推进会，预算4600元）、新规划征求意见座谈会（三类会议，新周期妇女儿童发展规划工作征求意见座谈会，预算4000元）、各级执委领办公益项目路演会（三类会议，公益项目现场展示、现场评审，预算12000元）；开支培训费1.44万元，用于开展女童权益保护公益讲师培训，人数59人，培训内容为青春期性教育安全保护课程，预算1.5万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额40.58万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出40.58万元。授予中小企业合同金额40.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。  

组织对常德市妇女联合会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出845.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会严格遵守勤俭节约、预决算管理、集中管理、统一核算、民主监督、网上交易的财务管理原则，科学合理使用每一笔预算资金，圆满完成了全年既定的绩效目标任务，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度常德市妇女联合会部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门机构、人员情况

常德市妇女联合会是财务独立核算的正处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，内设机构5个，分别是：办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办合署办公）和权益部，共有在编人员13人，临时工1人。所属事业单位2个：常德市妇女儿童发展中心，公益一类事业单位，事业编制5人，临时工14人；阳光幼儿园，自收自支事业单位，事业编制1人。

（二）部门主要职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”和文明家庭等各类创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7、负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和中国台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

本部门2021年度部门整体支出855.06万元，主要用于市妇联机关日常开支及市妇女儿童发展中心运行开支。

1、年度资金收支决算情况

2021年度收入总计为834.5万元，其中，一般公共预算财政拨款收入824.83万元，其他收入9.67万元。2021年度支出总计为855.06万元。其中，一般公共预算财政拨款支出845.39万元；基本支出474.82万元（人员经费364.64万元、日常公用经费110.17万元），项目支出380.24万元。上年结转22.59万元。2021年年末结转2.03万元。

2、“三公”经费支出使用和管理情况

2021年“三公”经费合计支出3.47万元，其中出国出境支出0万元，公务接待费支出0.7万元，与去年同比减少0.23万元；公车运行维护费支出2.77万元，与去年同比减少2.03万元。

我会严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。二是加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等。2021年度“三公经费”预算为6.5万元，决算为3.47万元，较年初预算减少3.03万元，较去年同比减少2.26万元，“三公经费”得到有效控制。

（四）绩效目标

1、部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话精神和妇女工作重要指示精神，围绕“精彩绽放 巾彩常德”主题，确定“五绽放五立”工作品牌，紧扣市委市政府中心大局，充分发挥引领服务联系职责职能，在妇女凝聚、妇女发展、妇女关爱、妇儿维权上展现新作为，团结带领全市广大妇女为开放强市产业立市贡献巾帼力量，以优异成绩献礼建党100周年。　

2、2021年度部门绩效目标

(1)党建工作任务完成率100%；“我为群众办实事”妇女儿童公益项目评选数9个；

(2)“最美家庭”、“文明家庭”、“五好家庭”创建达10户以上；“五进”活动开展100场；开展“我心向党 亲子同行”家庭实践活动3场；困难妇女、留守儿童救助数100名以上；

(3)两癌免费检查人次达102970名；“巾帼大讲堂”培训1000人次以上；女性专场招聘会1场；处理维护妇女儿童权益重大案例数2起；

(4)活动完成率100%；资金发放准确率100%；培训合格率90%以上；12338维权热线办结率100%；工作完成及时率100%；成本规范合理率100%；

(5)巾帼志愿服务扎实推进；政策知晓率80%以上；妇女儿童合法权益切实维护；

(6)社会公众满意度指标90%以上；服务对象满意度指标90%以上。

二、一般公共预算收入支出情况

2021年一般公共预算收入预算为693.54万元，2021年一般公共预算收入决算为824.83万元，较预算增加131.29万元。

2021年一般公共预算支出预算为693.54万元，2021年一般公共预算支出决算为845.39万元，较预算增加151.85万元。其中，基本支出465.15万元，项目支出380.24万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出预算为360.87万元，决算为465.15万元。按支出经济分类，工资福利支出316.86万元，商品和服务支出95.97万元，对个人和家庭的补助支出38.12万元，其他资本性支出14.21万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出预算为332.67万元，决算为380.24万元。按支出经济分类，工资福利支出72.83万元，商品和服务支出149.96万元，对个人和家庭的补助支出117.54万元，其他资本性支出39.91万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效指标分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：党建工任务完成率100%；“我为群众办实事”妇女儿童公益实施项目14个；“最美家庭”、“文明家庭”、“五好家庭”创建达97户；“五进”活动开展260场；开展“我心向党 亲子同行”家庭实践活动3场；开展系列慰问活动，救助困难妇女、留守儿童1264名；两癌免费检查人次达104004名；开展“巾帼大讲堂”80场，培训人次5000名；开展女性专场招聘2场；处理维护妇女儿童权益重大案例数2起。所有数量指标均已完成。

质量指标：所有活动完成率100%；资金发放准确及时，确保专款专用；各项培训合格率高达98%；接诉即办，12338维权热线办结率100%。

时效指标：所有工作均已在2021年度完成，完成率100%。

成本指标：年初预算支出为693.54万元，一般公共预算决算支出为845.39万元，增加151.85万元。主要在于财政追加人员经费及业务工作经费。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：巾帼志愿服务工作扎实开展。市妇联组建巾帼抗疫志愿者先锋队，招募志愿者200余名。该队伍行动迅速、管理规范，前后累计1139人次参与基层防疫，为疫情防控奉献巾帼力量。为发挥妇女同志半边天的作用，志愿者队伍有待持续壮大。政策知晓率不断攀升。线上依托“一微一网一抖音N群”平台,线下开展大宣讲、发放宣传册，推进政策法规家喻户晓。经电话抽查，政策知晓率显著提高，但知晓率仍未达85%，需进一步创新宣传形式，提升政策知晓率。

可持续影响指标：妇联改革不断深化，家风家教建设深入开展，妇女综合素质日益提升，妇女儿童权益有力保障，全市妇女儿童幸福感、安全感、获得感显著增强。

    （二）主要绩效

2021年，常德市妇联牢记桥梁纽带、得力助手、温暖之家的职能定位，围绕“精彩绽放 巾彩常德”工作主题，大力实施“五绽放五立”行动，在妇女凝聚、妇女发展、妇女关爱、妇儿维权上诠释新担当、展现新作为，取得了优异的成绩。2021年11月，荣获“打造家政湘军 服务产业发展”湖南省第三届巾帼创新创业大赛暨育婴员、保育员职业技能竞赛优秀组织奖；2021年12月，在2021年度湖南省妇联系统宣传工作中获评“先进单位”；2021年12月，获评全国妇联系统先进集体（市妇儿中心）；2021年12月，在省妇联对市州重点工作绩效评估考核中获评A类；2021年12月，全市绩效考核评估中获评优秀单位。

1.绽放思想立格局，团结引领广大妇女听党话跟党走。一是坚持不懈强化理论武装。加强党组理论学习中心组学习，举办妇联系统改革破难专题研修班，组织全市妇联干部深入学习习近平总书记关于群团工作和妇女工作的重要论述。高标准完成党史学习教育规定动作，组织撰写《百年常德地方党史中的女性力量》并成功入选为湖南省庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会论文。党员干部读原著、学原文、悟原理，理论学习制度化、常态化。二是多措并举传承红色基因。在全市举办“我心向党 亲子同行”家庭实践活动，即党史知识亲子共赛、初心梦想亲子共述、红色之旅亲子共游三大经典活动，特别是党史知识亲子共赛活动,它以党为师，以四史为主题设置500道题库，通过必答、抢答等方式引导广大家庭回顾百年党史，增强政治认同；它以亲作伴，由父母和子女3人组成参赛队伍，通过共同展示才艺，共同参与竞赛，在高质量的亲子陪伴中传承好家风，涵养好家教。它以赛促学，活动自3月启动来，全市共500多个家庭报名，经过轮番角逐，共评选一、二、三等奖8个家庭。总决赛当天现场400余人观看，直播视频点击量超过5万人次，活动鲜明的妇字特色得到省妇联领导高度认可，《中国妇女报》第一时间进行了报道。三是持续深入开展主题宣讲。持续开展“百千万巾帼大宣讲”，开展“党的女儿”“永远跟党走”等宣传教育活动，组织各类报告会、宣讲会300场次，影响带动妇女群众2.3万人次。市县乡村妇联四级联动，开展“潇湘巾帼心向党”大型群众性朗读比赛活动，征集作品131部，9部作品入围全省妇联系统百强，成为全省入围百强最多的市州，在全市掀起诵读红色经典、感怀百年党史、歌颂美好时代的热潮。

2.绽放担当立新功，扎实推动现代化新常德建设。一是在疫情防控中建新功。面对突如其来的疫情，市妇联第一时间组建巾帼抗疫志愿者先锋队，两天招募志愿者200名，累计参与基层防疫1139人次，我们建章立制、规范运行，全程帮带、跟踪管理，建立台账、对接供需，及时表彰、扩大影响，成为行动最迅速、管理最规范、影响最广泛的一支市级志愿者队伍。其工作经验被《湘妹子》重磅推介、其出台志愿者工作规范之举在全省妇联系统为首创。二是在乡村振兴中建新功。做优湘妹子能量家园品牌。以湘妹子能量家园APP为载体，以“三个三”工作法吸引注册用户8.08万人，稳居全省第一，群众参与活动、兑换积分5.24万人次。全省湘妹子能量家园建设现场会在常德召开。打造“乡村振兴巾彩常德”品牌。开设巾帼讲堂470节次，培训妇女9000余人次，带动就业3578人，增加收入67万。三是在创业创新中建新功。常态化开展“春风行动”送岗位，公众号开设“巾彩你我—创业就业”专栏，发布女性招聘资讯34期，提供就业岗位8000个，组织专场招聘会2场次，百余名女性达成就业意向。联合市人社部门开展妇女职业技能大培训，全市开展家政、手工、电商等技能培训85期，培训妇女2265人，带动就业3578人，不断提升我市妇女综合素质水平。

3.绽放关爱立品牌，切实维护妇女儿童合法权益。一是优化妇儿发展环境。科学编制2021—2025年常德市妇女儿童发展规划，推出一批让妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠的实事服务项目，同步纳入“十四五”规划重点专项规划范畴。发挥市政府妇儿工委成员单位作用，协同解决妇女儿童发展中的重点难点问题。推进普法宣传活动进机关、进校园、进社区、进家庭，大力宣传男女平等基本国策，强化全社会的男女平等观念。二是强化妇儿关爱帮扶。全省率先启动“一站式”办案区建设全覆盖。开展“四个一”防溺水行动，组织300名爱心妈妈开展结对帮扶，护航留守儿童暑期安全。实施女童权益保护“百场宣讲三年行动”，开展宣讲107场，覆盖儿童18784人。完成了50名青春期性教育安全保护课程讲师的培训。全年处理维护妇女儿童权益重大案例2起。累计完成“两癌”免费检查104004人。开展“绽放关爱”、“出手吧姐姐 温暖2021”关爱困境母亲系列活动，救助困难妇女、留守儿童1264名。三是深化家教指导服务。促进《湖南省家庭教育促进条例》在常德落地落实。桃源县三级联动的家庭教育指导体系、家校共育等工作经验被今日女报在全省推介。指导县市区建立家庭教育指导服务中心，常态化开展家庭教育指导服务。深化最美家庭、文明家庭等创建活动。2021年累计揭晓市级最美家庭63户，文明家庭31户，并推荐获评全省五好家庭3户。持续开展家风家教主题宣传活动。全年开展家庭教育五进(进学校、进机关、进社区、进村居、进企业)活动260场。

4.绽放力量立根基，纵深推进基层妇联改革。一是推进组织建设“破难”。联合市直机关工委下发《关于调整部分市直和中央、省驻常各单位妇女组织隶属关系的通知》，确保2022年6月底前全市所有市直机关单位妇女组织全覆盖；以本轮基层妇联换届为契机，2262个村（社区）妇联主席全部进入两委班子，全市选举产生村（社区）妇联执委34460人，全面达成村（社区）换届中女性参政“四确保、两力争”目标，确保村（社区）妇女组织强覆盖；挂兼职副主席和执委联点指导，在东风纺织、女旗袍协会、家教协会等两新组织中建立35个妇女组织，确保两新领域妇女组织在有覆盖。二是推进能力建设“破难”。出台《常德市各级妇联执委管理办法》，通过精神激励、政治激励、项目激励等措施，着力探索基层执委发挥作用的有效路径。设立40万元专项引导资金，开展“我为群众办实事”各级妇联执委领办妇女儿童公益项目，活动自3月份启动以来，得到了全市近4万名妇联执委的高度关注，约200名执委递交了项目申请，经层层筛选和正式路演，最终确定了《沅水童声——让阳光透进留守儿童心扉》等14个入围项目。在群众所需、妇联所予、执委所能之间搭建有效载体。三是推进作风建设“破难”。征集妇情日记，选录25篇编印成书，日记反映出的20个“急难愁盼”问题已纳入年度工作重点逐步解决。开展妇情恳谈，建立双月下基层工作周制、执委联系妇女群众工作制，市妇联18名机关干部下基层83次，服务妇女450人次，各级执委服务妇女15万人次。做实妇情调研，由市县妇联班子带队，针对热点、难点、堵点问题进行深度调研，今年已开展调研11次，形成调研报告16份。善用新媒体创新群众工作方式，依托“一网一微一抖音”，通过购买服务模式，重置功能板块，构建了工作网、服务网、联系网三网合一的网上妇联新格局。

5.绽放风采立形象，着力锻造高素质妇女干部队伍。一是营造风清气正的政治生态。推进清廉妇联建设，开展巡察整改“回头看”，召开党风廉政建设工作专题会议，定期组织干部观看警示教育片，开展谈心谈话321人次，努力把妇女组织建设成妇女群众信得过、靠得住的温暖之家。二是健全务实高效的工作机制。严格落实党组议事规则、请示报告制度和重点工作调度机制。落实意识形态工作责任制，加强妇女儿童舆情研判引导。落实“三会一课”、“主题党日”活动等制度，不断提升基层党组织的凝聚力和战斗力。三是建设担当作为的干部队伍。在机关成立青年理论学习小组，通过大家谈、大家考、大家写“三招”推动学习走深走实。在去年作为唯一群团组织被评为市直48家模范机关之一的基础上，继续2021年模范机关创建工作，按照年底绩效考核指标及日常业务考核细则，促机关部室间进行比思路、比措施、比成效，培养造就一支执行力强、创新力强、凝聚力强的妇联干部队伍。   

七、存在的问题及原因分析

我会成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主席担任组长，各科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录等方式，对2021年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，我会得分为96分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说，我会各项工作推进良好，但仍存在一些问题。

（一）预算精准度有待提高。年初预算中，专项支出预算全都归入商品及服务支出，未根据实际情况对支出科目进行细化。因此，一般公共预算拨款项目支出中，人员经费及公用经费年初预算数与年末决算数差异较大。

（二）预算及决算差异较大。2021年一般公共预算收入决算为824.83万元，较预算增加131.29万元。一般公共预算支出决算为845.39万元，较预算增加151.85万元。主要原因在于人员经费的追加及业务经费的追加。

（三）支出执行偏离度较高。我会多项数量指标均超额完成，偏离度较高。主要原因在于后期业务经费的增加，工作开展积极性高，活动辐射群体较多，绩效目标完成度随之提高。

八、下一步改进措施

（一）优化预算编制。根据我会实际情况，合理编制预算，细化预算资金分类。针对追加预算，及时进行预算调整。

（二）强化预算执行。通过定期绩效评价规范预算执行，并根据绩效评价结果及时纠偏，确保预算执行的有效性。

（三）细化绩效目标。构建更为科学合理的财政资金绩效评价体系，合理化设置绩效目标指标，充分激发妇联活力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

十、其他需要说明的情况