常德市妇女联合会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市妇女联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市妇女联合会单位概况

一、部门职责

(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

(七)负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市妇女联合会是财务独立核算的正处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，内设机构5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办合署办公）和权益部，共有在编人员13人，退休人员2人，临时工1人。

所属事业单位分别是：常德市妇女儿童发展中心，公益一类事业单位，事业编制5人，临时工14人；阳光幼儿园，自收自支事业单位，事业编制1人。

（二）决算单位构成。常德市妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市妇女联合会本级和常德市妇女儿童发展中心。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开05表

部门：常德市妇女联合会                                                                                                   单位：万元

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第3部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计803.56万元。与上年相比，减少53.53万元，减少7%，主要是因为业务经费收入减少。支出总计803.56万元。与上年相比，减少53.53万元，减少7%，主要是因为业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计803.56万元，其中：财政拨款收入803.56万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计803.56万元，其中：基本支出499.88万元，占62%；项目支出303.68万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计803.43万元，与上年相比，减少51.63万元,减少6%，主要是因为业务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出803.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.63万元，减少6%，主要是因为业务经费支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出803.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.68万元，占92.4%；社会保障和就业（类）支出33.83万元，占4.2%;住房保障（类）支出26.92万元，占3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为655.65万元，支出决算数为803.43万元，完成年初预算的122.54%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年结转指标，2022年使用。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为607.52万元，支出决算为172.13万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制中无其他群众团体事务支出功能科目选择，运行类经费均列入行政运行功能科目，但决算严格按照指标下达功能科目编制，存在统计口径差异。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中争取上级专项资金。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为564.35万元。由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制中无其他群众团体事务支出功能科目选择，但决算严格按照指标下达功能科目编制，存在统计口径差异；人员经费调增；争取专项资金。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：两新党建专项经费，年中经申请拨付。

6、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.11万元。由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于小于年初预算数的主要原因是：离退休人员绩效奖预算调增。

7、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：无。

8、一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：无。

9、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.42万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出499.75万元，其中：

人员经费361.03万元，占基本支出的72.24%，主要包括基本工资82.08万元、津贴补贴34.7万元、奖金154.7万元、绩效工资11.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元、其他社会保障缴费10.32万元、住房公积金29.04万元、其他工资福利支出4.63万元、退休费14.11万元。

公用经费138.72万元，占基本支出的27.76%，主要包括办公费8.77万元、印刷费26.91万元、咨询费1.5万元、邮电费2.17万元、差旅费0.45万元、维修费0.64万元、租赁费0.8万元、会议费1.73万元、培训费5.66万元、公务接待费0.78万元、劳务费2.01万元、工会经费10.36万元、福利费14.2万元、车辆运行维护费2.11万元、其他交通费17.62万元、其他商品服务支出38.02万元、办公设备购置费5万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为2.89万元，完成预算的48.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的33.91%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待经费支出，与上年相比增加0.08万元，增长12.02%,增长的主要原因是接待下级县市单位联系工作增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆使用，节约车辆运行油费。与上年相比减少0.66万元，减少23.73%,减少的主要原因是减少车辆使用，节约车辆运行油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占26.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.11万元，占73.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组9个、来宾59人次，主要是接待上级单位调研、下级县市区单位联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.11万元，主要是车辆加油、保险、维修、路桥费支出支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出138.72万元，比上年决算数增加28.55万元，增长25.91%。主要原因是：预算调整增加。  

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费1.73万元，用于召开10次大型会议，人数560人，内容为党史学习教育专题宣讲会（三类会议，专题宣讲，预1000元）、妇联执委领办妇儿公益项目路演彩排会议（三类会议，工作调度会，预算1800元）、学习贯彻习总书记“七一”重要讲话精神暨传达全省妇联工作视频会议精神、部署下段工作调度会（三类会议，工作调度会，预算1100元）、十九届六中全会精神市委宣讲团报告会（三类会议，专题宣讲，预算1000元）、2021年全市妇联系统述职测评会（三类会议，述职测评会，预算1650元）、七届四次执委会（三类会议，对2021年妇女工作进行全面总结，对2022年工作进行具体部署，预算3300元）、七届五次执委会（三类会议,增替补市妇联第7届执行委员会委员，选举市妇联第7届执行委员会主席、副主席，预算3300元）、5月“利剑护蕾”专项调度会（三类会议，工作汇报调度，预算3000元）、“利剑护蕾”第二次专项调度会（三类会议，工作汇报调度，预算1200元）、“利剑护蕾”调研座谈会（三类会议，省妇联来常调研“利剑护蕾”工作情况，预算1000元）；开支培训费5.66万元，一是5.51万元用于开展全市妇联系统改革破难专题研修班，人数53人，培训内容为妇联系统改革破难；预算5.5万元，二是0.15万元用于事业单位人员线上培训，人数5人，培训内容为政治理论、事业单位岗位业务知识等，预算0.15万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额219.4万元，其中：政府采购货物支出74.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.81万元。授予中小企业合同金额219.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年常德市妇女联合会部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出803.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会严格遵守勤俭节约、预决算管理、集中管理、统一核算、民主监督、网上交易的财务管理原则，科学合理使用每一笔预算资金，圆满完成了全年既定的绩效目标任务，详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第5部分 附件

2022年度常德市妇女联合会部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门机构、人员情况

常德市妇女联合会是财务独立核算的正处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，内设机构5个，分别是：办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办合署办公）和权益部，共有在编人员13人，劳务派遣临时聘用人员1人。所属事业单位2个：常德市妇女儿童发展中心，公益一类事业单位，事业编制5人，劳务派遣临时聘用人员14人；阳光幼儿园，自收自支事业单位，事业编制1人。

（二）部门主要职责

1.指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”和文明家庭等各类创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

本部门2022年度部门整体支出803.56万元，主要用于市妇联机关日常开支及市妇女儿童发展中心运行开支。

1.年度资金收支决算情况

2022年度收入总计为803.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入803.43万元，其他收入0.13万元。2022年度支出总计为803.56万元。其中，一般公共预算财政拨款支出803.43万元；基本支出499.75万元（人员经费361.03万元、日常公用经费138.72万元），项目支出330.68万元。

2.“三公”经费支出使用和管理情况

2022年“三公”经费合计支出2.89万元，其中出国出境支出0万元，公务接待费支出0.78万元，与去年同比增加0.08万元；公车运行维护费支出2.11万元，与去年同比减少0.66万元。

我会严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。二是加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等。2022年度“三公经费”预算为5.9万元，决算为2.89万元，较年初预算减少3.01万元，较去年同比减少0.57万元，“三公经费”得到有效控制。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十二次党代会精神、市第八次党代会精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，以“精彩绽放 巾彩常德”为工作主题，大力实施“五绽放五立”行动，带领全市妇女姐妹永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为全面建设社会主义现代化新常德贡献巾帼力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.年度具体目标

（1）产出指标

①数量指标

媒体宣传次数（微信、微博、抖音等新媒体平台宣传次数）≧300次；女性专场招聘会次数≧1次；困境妇女儿童关爱救助人数≧50名；处理维护重大妇女儿童权益案例数≧2起；“最美家庭”“文明家庭”创建数≧10户；开展“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲培训天数≧3天；两癌免费检查项目人数≧10万名；家庭教育“五进”活动开展次数（进学校、进机关、进社区、进村居、进企业）≧100场；"巾帼素质提升工程"培训人数≧1000人次。

②质量指标

党建考核达标率100%；群众知晓率≧80%（主要为群众对于各项活动及政策的知晓率，以调查问卷发放数为基数）；关爱救助及免费“两癌”筛查对象合规率100%；救助资金发放准确率100%；维权案件办结率100%。

③时效指标

工作完成及时率100%。

④成本指标

成本规范合理率100%；项目支出控制额655.65万元。

（2）效益指标

①社会效益

团结引领妇女群众听党话跟党走，思想引领作用发挥明显；通过"最美家庭""文明家庭"创建,树先进、学先进、争先进，榜样引领作用发挥明显；通过亲子活动等以家庭为中心的活动,促进家庭文明风尚形成与传播，活动引领作用发挥明显；推进“巾帼大讲堂”经常化，“春风送岗”常态化，提升女性素质，推动女性就业；通过维权工作、落实相关惠民政策，维护妇女儿童合法权益

②经济效益

不适用。

③生态效益

不适用。

（3）满意度指标

①社会公众满意度

社会公众满意度≥90%以上（以调研对象为基数）。

②服务对象满意度

服务对象满意度≥90%以上（以调研对象为基数）。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算收入年初预算为655.65万元，2022年一般公共预算收入决算为803.43万元，较预算增加147.78万元，主要原因为上级预算追加。

2022年一般公共预算支出预算为655.65万元，2022年一般公共预算支出决算为803.43万元，较预算增加147.78万元。其中，基本支出499.75万元，项目支出303.68万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出预算为333.78万元，决算为499.75万元。按支出经济分类，工资福利支出346.91万元，商品和服务支出133.72万元，对个人和家庭的补助支出14.11万元，其他资本性支出4.99万元。预决算差异原因主要为人员经费预算追加；运行经费预算追加；会计核算口径不一。

（二）项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出预算为321.87万元，决算为303.68万元。按支出经济分类，工资福利支出89.55万元，商品和服务支出193.23万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出20.9万元。预决算差异原因主要为人员经费预算追加；运行经费预算追加；会计核算口径不一，例：事业运行经费在预算中为项目支出，因该资金主要用于弥补机关运转的不足，在会计核算时主要计入基本支出，并在决算中体现基本支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

2022年是党的二十大召开之年，常德市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省妇联及市委的精神要求，做好引领、联系、服务妇女各项工作，切实保持和增强政治性先进性群众性，推动全市妇联工作提质增效，高效规范使用财政资金，圆满完成了各项绩效目标。市妇联先后获评市直模范机关创建工作先进单位、先进基层党组织、全市重点民生实事工作优秀单位、社会信用体系建设优秀单位，市妇女儿童发展中心获评全国三八红旗集体。

(二）绩效目标完成情况

1.数量指标

全年通过微信、微博、抖音等新媒体平台宣传次数达621次；举办女性专场招聘会4次；关爱救助困境妇女儿童人数779名；处理维护重大妇女儿童权益案例数2起；市级“最美家庭”“文明家庭”创建102户；开展“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲培训1天；完成两癌免费筛查105149名；开展家庭教育“五进”活动（进学校、进机关、进社区、进村居、进企业）126场；“巾帼素质提升工程”培训人数达3180人次。

2.质量指标

党建考核达标率100%，获评优秀党组织；群众对于各项活动及政策的知晓率达85%（以调查问卷发放数为基数）；关爱救助及免费“两癌”筛查对象合规率100%；救助资金发放准确率100%；维权案件办结率100%。

3.时效指标

工作完成及时率100%。

4.成本指标

成本规范合理率100%；项目支出控制额803.56万元。

5.社会效益

①全面贯彻落实习近平书记关于湖南工作系列重要讲话精神和妇女工作重要指示精神、省妇联、市委及市政府对于妇女儿童工作重要部署安排，做好引领、联系、服务妇女各项工作，团结带领广大妇女为全面建设社会主义现代化新常德贡献巾帼力量，作用发挥明显。

②全年评选市级“最美家庭”70户，评选市级“文明家庭”32户；发布湖南省“最美家庭”事迹展播3期；开展“喜迎二十大 绽放正当时--2022年常德市各界妇女和家庭风采展示暨表彰活动”，表彰先进、树立榜样，进一步引导和激励更多的妇女和家庭不忘初心跟党走，牢记使命建新功。

③全年开设亲子公益课程及家庭教育公益课程共计107次，学员达2006人次，举办儿童职业体验下乡4场，六一活动1场，社会主义核心价值观教育活动14场，促进亲子关系和谐发展，推动形成家庭文明新风尚。

④全年发布女性招聘资讯37期，提供岗位9250个；联合其他单位举办专场招聘会4场次，提供就业岗位约4800多个，开设月嫂、插花员、茶艺师等各类培训班4期，90多名妇女获得人社部门资格证书，带动就业百余人次；开展就业技能下乡60场，培训妇女1750余人，开设巾帼大讲堂161节次，培训学员3180人次；女性素质提升公益课程273节次，接待学员4644人次。推进“巾帼大讲堂”经常化，“春风送岗”常态化，全面提升女性素质，推动女性就业，作用发挥明显。

⑤全市启动利剑护蕾专项行动及大力开展家庭教育促进法宣传，成效明显，妇女儿童社会地位及保障力度显著提高。

6.满意度指标

①社会公众满意度

社会公众满意度100%（以调研对象为基数）。

②服务对象满意度

服务对象满意度98.58%（以调研对象为基数）。

（三）产生的主要效益情况

1.高举伟大旗帜，引领妇女群众听党话、跟党走。坚持把思想政治引领贯穿于妇女工作全过程，润物无声、久久为功，筑牢妇女群众紧跟党走的思想根基。一是用科学理论武装头脑。市妇联机关健全党组理论学习中心组、党组会第一议题学习等制度，学习贯彻习近平总书记治国理政新思想和中央、省市重要会议精神。在微信公众号开辟学习专栏，点击阅读量达十万人次，组织党组理论学习中心组（扩大）学习12次，专题研讨9次，召开党组会15次。党员干部读原著、学原文、悟原理，理论学习制度化、常态化。二是用主题活动凝聚共识。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一首要政治任务，组织党的二十大代表、妇联干部、妇联执委、先进典型等巾帼宣讲团，走进机关、企事业单位、农村、学校宣讲党的二十大精神、妇联业务政策等，市本级开展161场次，影响带动妇女3180人次，群众对于政策知晓率达80%。市县乡村妇联四级联动，开展“晒美好 向未来”视频（图片）征集大赛，共征集作品474个，有7个作品脱颖而出，分别获得视频类一等奖、三等奖、优秀奖，图片类二等奖，常德市妇联获优秀组织奖。举行“巾帼心向党 喜迎二十大”晒美好·向未来之“守护少年的你”活动，市政府副市长周代惠出席，各区县市（管理区）分管妇联、教育县级领导以及部门主要负责人参加，30组亲子家庭代表同游常德市家庭教育创新实践基地汉寿野生动物世界，携手献礼党的二十大。三是用榜样力量激励斗志。举办声势浩大的“致敬三八红旗手送奖到基层”颁奖仪式、“喜迎二十大 绽放正当时”常德市各界妇女和家庭风采展示暨表彰活动，市委副书记、市委统战部部长陈华出席并致辞，以典型的力量激励广大妇女见贤思齐。定期在公众号上展播“妇”字号荣誉获得者典型事迹，发挥基层“妇女之家”作用，对各类典型进行宣传宣讲，歌颂真善美，传递正能量。

2.彰显巾帼担当，围绕中心大局建新功、展新颜。围绕“十四五”规划和2035年远景目标，对准新坐标，找准着力点，引领全市妇女在建设现代化新常德中贡献智慧力量。一是助力全市疫情防控。第一时间倡议广大妇女，11月17日发出《致全市各级妇联组织、广大妇女和家庭的倡议书》；第一时间树立突出典型，围绕一线“逆行者”和奋斗者，在市妇联公众号推出了亲子教育公益服务及巾帼同心战疫同行报道近10篇，先后被常德日报、今日女报等媒体采用，点击阅读量近9万人次；第一时间携手常德市女企业家捐款捐物，累计捐赠20多万元，为近千名基层防疫工作者送去妇联“娘家人”的温暖。二是助推妇女创业就业。常态化开展“春风行动”送岗位，公众号开设“巾彩你我—创业就业”专栏，全年发布女性招聘资讯47期，提供女性就业岗位约9250个，联合其他单位举办专场招聘会4场次，提供就业岗位约4800多个，其中“三八”网络招聘会上，485名女性达成就业意向。联合市人社部门开展妇女职业技能大培训，开设月嫂、插花员、茶艺师等各类培训班4期，90多名妇女获得人社部门资格证书，带动就业百余人次，开展就业技能下乡60场，培训妇女1750余人，着力提升我市妇女综合素质水平。积极参与全市“千名干部联千企”送政策、解难题、优服务行动，助力帮联的4个企业“纾困提质”，帮助富民桥食品菜业有限公司解决生产垃圾转运和退税问题、帮助珠峰科技解决7000平米闲置厂房的处置问题、帮助奥力金属制品公司解决发展党员问题和青年交友问题。三是全面参与乡村振兴。推进湘妹子能量家园建设，新增省级试点3个、市级试点5个、县级试点5个，组织交流培训2次，坚持以“三个三”工作法吸引注册用户8.37万人，发布环境整治等五大类活动700次，总积分100.77万分。广泛开展“执委姐姐来植树”活动，3.5万名执委全面参与其中，累计种植树苗10.08万株，以执委示范带动妇女群众建设美家美妇美村庄。市妇联主席携手市邮政公司总经理及市湘女新农人联盟代表、常德网络主播协会会长参加“出手吧姐姐，湘女带香货”消费助农大型直播活动3场，上架3款常德本土农副产品，累计销售金额547287.4元。

3.紧扣妇儿所需，立足时代特征解民忧、暖民心。始终坚持以人民为中心的发展思想，推动解决妇女群众“急难愁盼”问题，切实维护妇女儿童合法权益。一是优化妇儿发展环境。第一时间调整市妇儿工委成员单位和职责，明确各成员单位“两个规划”的工作责任，制定各成员单位工作目标，指导各成员单位全面实施新规划。推进普法宣传活动进机关、进校园、进社区、进家庭，大力宣传男女平等基本国策，强化全社会的男女平等观念。二是强化妇儿维权重点。7月26日，省妇联党组书记、主席黄芳一行来常调研指导“利剑护蕾”专项行动工作，黄芳充分肯定了常德市妇联在参与“利剑护蕾”专项行动中所取得的成绩。通过三个覆盖，排查强覆盖：通过集中摸排重点掌握贫困、残疾家庭和单亲、失亲矛盾多的家庭面临的困难，完成5.5万名重点儿童、7.3万户重点家庭结对，全市2262个村（社区）已全面建立信息台账；宣讲广覆盖：成立以市委副书记为组长的专项行动领导小组，联合市直有关单位出台《常德市“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲专项行动方案》，目前，通过百千万行动完成宣讲951场，培训讲师531名，覆盖学生157395人；市妇联联合常德日报拍摄防性侵公益短片《携光护蕾》，点击观看量达10万次；关爱多覆盖：全省首个与市平安办联合出台《关于在政法系统建立妇联执委工作室的实施方案》，相继在9区县（市）成立“妇联执委工作室”，不断拓宽妇女儿童维权渠道，打通联系服务群众“最后一公里”。全年处理维护重大妇女儿童维权案例2起，全年维权案件办结率达100%。三是深化妇儿困境帮扶。开展“呵护花蕾 情暖六一”主题活动，市委副书记、市委统战部部长陈华出席，与50名少年儿童一道欢庆节日，向孩子们送去装有图书、文具、体育用品的“六一”礼包及祝福寄语。开展把爱带回家、绽放关爱温暖过年等慰问活动，关爱救助困境妇女儿童共计778名。全市农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查民生实事惠及10.5万人，争取中央财政救助金117万，募集“出手吧姐姐温暖2022-关爱困境妇女儿童”公益资金217.53万元，全省排名第二。

4.深耕家庭工作，争当妇女家事知心者、引路人。以家庭教育为抓手，引导广大妇女与家庭成员建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风，推动形成社会主义家庭文明新风尚。一是加强家庭教育指导。学习贯彻《家庭教育促进法》《湖南省家庭教育促进条例》，常态长效开展“家庭教育五进”活动，邀请专家典型宣讲126场，受益家庭1.2万户。常态化开设亲子公益课程，依托市妇儿中心开设亲子烘焙、亲子绘画、家庭教育等公益课程共计107次，接待学员达2006人次，举办儿童职业体验下乡4场，社会主义核心价值观教育活动14场，有效促进亲子关系和谐发展。二是深化家庭文明创建。全省首创常德市清廉家风馆，开馆近3月，已有30个单位近万名党员干部和妇女群众在此开展党日活动、接收家风教育，得到市领导充分肯定。开展首届市级“最美清廉家庭”评选活动，培树市级文明家庭、最美家庭102户，进一步激发广大妇女弘扬最美，学做最美，争当最美。指导汉寿县野生动物园创建市级首个家庭教育创新实践基地，大力倡导传承良好家风。持续开展家风家教主题宣传活动，建立家庭典型走访服务机制。三是弘扬家庭文明新风。继续实施“美家美妇她行动”，创建绿色家庭。适应疫情防控常态化，引导广大家庭参与垃圾分类、制止餐饮浪费等活动，推动形成社会主义家庭文明新风尚。组织撰写“低碳生活 让家更美”常德市绿色家庭创建创新案例，被省妇联选为优秀案例推送至全国妇联。

5.深化群团改革，推进组织建设强根本、广覆盖。在强“三性”、去“四化”上持续发力，努力健全联系广泛、服务妇女的工作体系，推动妇联改革取得更大成效。一是强化组织覆盖。市直单位广覆盖，联合市直机关工委下发文件、业务手册，共同指导全市38家市直单位高标准严程序建立健全妇联组织。“两新”组织有覆盖，通过党建带妇建在“两新”组织、“四新”领域建立妇联组织22家。乡村两级强覆盖，选优配强乡镇、村（社区）妇联组织执委队伍，新进一批、培训一批、淘汰一批，近三分之一1.3万名乡村执委大换血，实现队伍优化。二是强化管理机制。双重管理机制落实落细。全市169个乡镇、2622个村（社区）妇联组织落实了定期向党委报告工作及年度述职制度。市妇联强化各级执委管理，建立制度，出台妇联执委“五个一”履职清单，在工作导向、绩效评估、结果运用方面作了明确规定。三是强化作用发挥。服务妇女儿童。3.5万名妇联执委结对帮扶困难妇女儿童7.3万户，调节纠纷1372起，解决具体问题3.8万个。服务基层治理。在基层党组织领导下，各级妇联牵头，以村（社区）妇联执委为骨干，以普通妇女群众为主要议事群体建立妇女议事会，建立村级妇女议事会1076个，议事6276次。建立执委巾帼志愿者队伍15支，在政策宣讲、法律援助、平安建设等方面开展志愿服务5626次。2022年，市妇联党支部党建考核达标率为100%，获评先进基层党组织。

七、存在的问题及原因分析

我会成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主席担任组长，各科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录等方式，对2022年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，我会得分为97.5分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说，我会各项工作推进良好，但仍存在一些问题。

（一）预算编制有待进一步精确。一是经济科目预算精度不高。年初预算中，专项支出预算全都归入商品及服务支出，未根据实际情况对支出科目进行细化。因此，一般公共预算拨款项目支出中，部门经济科目预决算数差异较大。二是收入支出预算及决算差异较大。2022年一般公共预算收入决算为803.43万元，较预算增加147.78万元。主要原因在于人员经费的追加及运行经费的追加。

（二）财务处理有待进一步规范。事业运行经费在预算中为项目支出，因该资金主要用于弥补机关运转的不足，在会计核算时主要计入基本支出，并在决算中体现基本支出，造成基本支出及项目支出预决算差异过大。

（三）绩效目标设置有待进一步精准。我会多项数量指标均超额完成，偏离度较高。主要原因在于后期业务经费的增加，工作开展积极性高，活动辐射群体较多，绩效目标完成度随之提高。部分数量指标受疫情影响未完成绩效目标。

八、下一步改进措施

（一）优化预算编制。根据我会实际情况，合理编制预算，细化预算资金分类。针对追加预算，及时进行预算调整。

（二）规范账务处理。“项目支出”明细科目下应当严格按照《政府收支分类科目》中“支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算。同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

（三）细化绩效目标。构建更为科学合理的财政资金绩效评价体系，合理化设置绩效目标指标，充分激发妇联活力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

十、其他需要说明的情况